| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Kampung
|
48.734.657,00 |
48.734.657,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
48.734.657,00 |
48.734.657,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Kampung
|
5.685.944.000,00 |
5.685.944.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.103.205.000,00 |
1.103.205.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
70.651.000,00 |
70.651.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
4.007.088.000,00 |
4.007.088.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
75.000.000,00 |
75.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
430.000.000,00 |
430.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Kampung
|
349.200.000,00 |
15.646.616,71 |
333.553.383,29 |
4,48 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
349.100.000,00 |
0,00 |
349.100.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
100.000,00 |
15.646.616,71 |
-15.546.616,71 |
15646,62 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
6.083.878.657,00 |
5.750.325.273,71 |
333.553.383,29 |
94,52 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
|
1.398.958.578,00 |
1.370.609.450,00 |
28.349.128,00 |
97,97 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.398.958.578,00 |
1.370.609.450,00 |
28.349.128,00 |
97,97 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
|
2.533.143.120,00 |
2.465.453.800,00 |
67.689.320,00 |
97,33 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
2.533.143.120,00 |
2.465.453.800,00 |
67.689.320,00 |
97,33 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
|
1.251.931.300,43 |
1.242.081.300,00 |
9.850.000,43 |
99,21 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
1.251.931.300,43 |
1.242.081.300,00 |
9.850.000,43 |
99,21 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
|
971.402.300,00 |
560.980.300,00 |
410.422.000,00 |
57,75 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
971.402.300,00 |
560.980.300,00 |
410.422.000,00 |
57,75 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
6.155.435.298,43 |
5.639.124.850,00 |
516.310.448,43 |
91,61 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-71.556.641,43 |
111.200.423,71 |
-182.757.065,14 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Kampung
|
301.371.305,26 |
301.371.305,26 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
301.371.305,26 |
301.371.305,26 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Kampung
|
90.702.800,00 |
90.702.800,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
90.702.800,00 |
90.702.800,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
210.668.505,26 |
210.668.505,26 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
139.111.863,83 |
321.868.928,97 |
-182.757.065,14 |
|
